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政策规章  
 
后勤保卫直属党支部廉政风险点及防控措施一览表(试用稿)
2017-11-13 16:14  

后勤保卫直属党支部廉政风险点及防控措施一览表(试用稿) 

序号 

廉政风险点 

部门 

表现形式 

形成主要原因 

风险等级 

防控措施 

责任人 

重要决策 

资产管理处、后勤服务处、保卫处 

一言堂; 

不搞民主决策 

高 

采取民主集中制 

张文革 

程序不规范 

不执行党纪党规 

高 

遵守相关法律法规 

临时工任免 

资产管理处、后勤服务处、保卫处 

违犯用工法; 

不执行规定 

高 

遵守相关法律法规 

谋私 

以权谋私 

高 

树立正确价值观 

项目招标 

资产管理处 

程序不符; 

不执行规定 

高 

工作依法依规 

资料不全; 

工作不细致 

高 

加强业务及招标法学习 

公告范围不对; 

心存私念、工作不细 

高 

加强业务学习、树立正确人生观 

招标代理机构的招标 

资产管理处 

串标 

寻求私人利益 

高 

资质合格、信誉高、责任心强 

围标 

寻求私人利益 

高 

10 

跑风、漏风 

寻求私人利益 

高 

资质合格、信誉高、责任心强 

物资采购 

资产管理处 

11 

以假乱真、 

工作不细致 

高 

加强业务学习、加强责任心 

12 

型号不匹配、 

工作不细致 

高 

13 

技术参数不达标 

工作不细致 

高 

项目验收环节 

资产管理处 

14 

量不符 

工作不细致 

高 

合同签订 

后勤服务处 

15 

漏项; 

业务不熟 

高 

马晓峰 

16 

约定不清 

业务不熟 

高 

加强业务学习、加强责任心 

工程项目方案制定 

后勤服务处 

17 

不符规范 

业务不熟 

高 

工程项目设计 

后勤服务处 

18 

委托项目不全 

业务不熟 

高 

10 

工程项目工程量 

后勤服务处 

19 

计算不准确 

业务不熟 

高 

11 

工程项目预算 

后勤服务处 

20 

询价的子目执行标准滞后; 

业务不熟 

高 

加强业务学习、加强责任心 

21 

取费高; 

业务不熟 

高 

22 

预算不准 

业务不熟 

高 

12 

工程项目施工管理 

后勤服务处 

23 

材料不查验; 

工作不细致 

高 

24 

以次充好; 

工作不细致 

高 

25 

隐蔽工程不验收或验收不细致; 

工作不细致 

高 

13 

工程项目监理 

后勤服务处 

26 

偏袒施工方利益; 

对监理监管不到位 

高 

资质合格、信誉高、责任心强 

27 

监管不利 

对监理监管不到位 

高 

14 

工程项目变更、追加 

后勤服务处 

28 

人为变更; 

工作随意,无大局意识 

高 

加强业务学习、加强责任心、大局意识 

29 

有意追加 

工作随意,无大局意识 

高 

15 

工程项目负责人 

后勤服务处 

30 

不履行职责 

责任心不强 

高 

16 

工程项目验收 

后勤服务处 

31 

验收不细致; 

责任心不强 

高 

32 

环节从简 

责任心不强 

高 

17 

餐饮管理 

后勤服务处 

33 

主副食无厂家; 

责任心不强 

高 

34 

食品过期; 

责任心不强 

高 

35 

无健康证 

管理不规范 

高 

18 

公车管理 

后勤服务处 

36 

私用; 

不执行审批程序 

高 

工作讲程序 

37 

加油管理不规范; 

管理不规范 

高 

按照制度办事 

38 

维修保养不规范 

管理不规范 

高 

19 

消防管理 

保卫处 

39 

消防设施不满足要求; 

管理不规范 

高 

增强安全意识、把安全工作提升到政治高度、规范管理、安全工作按照制度和章程来做 

孙学贵 

40 

巡查不及时 

管理不规范 

高 

20 

安全管理 

保卫处 

41 

不掌握政策; 

政治安全意识不高 

高 

42 

管理不到位; 

管理不规范 

高 

43 

危化品不处理 

管理不规范 

高 

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